根据市财政局《关于转发自治区财政厅〈关于做好2014年度自治区部门决算公开工作的通知〉的通知》（乌财库〔2015〕19号）要求，现将我局2015年部门决算及“三公”经费的相关信息予以公开如下：

　　1、贯彻执行国家、自治区和我市有关交通运输的方针、政策和法律、法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织拟订交通运输行业发展的策略、总体规划及中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

　　2、会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划和交通运输基础设施建设项目规模、方向、财政性资金安排计划，并组织实施；参与城市建设项目的交通影响评价工作。

　　3、负责道路建设项目规划设计的具体方案中交通内容的审查；会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

　　4、承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；参与市本级综合交通枢纽规划、建设、维护、运营的行业管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责农村公路的规划、建设工作，指导监督农村公路的养护和管理。

　　 5、指导道路运输管理和交通运输枢纽管理工作；负责全市公共交通、出租汽车行业管理工作；组织制定交通运输行业的准入制度、技术标准和运营服务规范，并监督实施；负责权限内道路运输从业人员资质管理工作。

　　6、指导交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通基础设施建设市场和现代物流业市场，维护交通运输行业的平等竞争和诚信经营秩序。

　　7、指导监督公共交通、出租汽车行业的安全生产和应急管理工作；负责重大突发事件中运输工作的组织和保障工作；指导和协调区（县）交通运输工作。

　　 9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导推动交通运输行业科学技术进步和信息化建设；推动智能交通系统建设，监测分析交通运输运作情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责交通运输行业对外交流与合作。

　　10、指导交通运输行业职业教育和培训工作；组织并且开展交通运输行业行风建设，监督检查服务质量。

　　根据上述职责，市交通运输局机关设10个内设机构，分别是办公室、政治处、政策法规处、财务审计处、综合规划处（乌鲁木齐市国防动员委员会交通战备办公室）、运输管理处、建设管理处、安全监督与应急处、科技教育处、纪检监察室。

　　从决算单位构成看，乌市交通局部门决算包括：乌市交通运输局本级决算、2个所属单位决算。

　　2015年本部门决算收入为25,341.28万元，其中：财政拨款6,879.33万元，事业收入265.18万元，另外的收入18,196.77万元。比2014年减少3090.59万元，降低12%，根本原因为当年公交、出租车油价补贴资金减少4741.79万元。

　　2015年本部门决算支出数为30,132.19万元，其中：基本支出决算2,476.45万元，项目支出决算27,655.74万元。比2014年减少1260.18万元，降低4%。减少原因为2014年公交、出租车油价补贴资金比2015年多支付8319万元。

　　2015年本部门决算收入为25,341.28万元，其中：财政拨款6,879.33万元，事业收入265.18万元，另外的收入18,196.77万元。。

　　其他收入主要为交通厅拨入乌市交通局（本级）农村公路、客运场站建设资金8721万元，城司拨入建设资金4587万元，2013年出租车油价补贴4595.7万元以及存款利息收入等。

　　2015年本部门基本支出决算2,476.45万元，包括：人员经费支出2,028.31万元，日常公用经费448.14万元。与2014年相比，基本保持一致。

　　2015年本部门项目支出决算27,655.74万元用于本部门专项业务开支。其中：基本建设类项目19,317.18万元;行政事业类项目8,338.56万元。比2014年减少1264.48万元，降低4%。减少原因为2014年公交、出租车油价补贴资金比2015年多支付8319万元。

　　2015年度本部门上年结转和结余84,055.64万元，年末结转和结余79,264.75万元。结余原因为：2014年交通运输局本级农村公路账户和基本经费账户合并，由于农村公路建设项目没有完成工程完工决算，未交付使用，致使年终结余较大，其中7.6亿元结余为农村公路基建拨款。

　　其他结转结余资金包括跨年度执行的审计项目和按工程进度结算的基本建设项目等结转到本年度接着使用的资金，以及各单位其他资金结转和结余等，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、另外的收入的结转和结余。

　　本部门年末公务用车保有量为23辆,其中:市交通运输局本级4辆，市城市客运统管办19辆。2015年度未安排公务用车购置费。

　　公务用车运行维护及购置费决算支出63.92万元（年初预算为96.2万元），主要为公务用车的燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。）比2014年减少25.28万元，降低28%。根本原因为我部门严格贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强对车辆燃料、维修等车辆运行的成本的管理支出。

　　乌鲁木齐市交通运输局（本级）支出187,663.26元（年初预算为19.7万元），比2014年减少3.38万元，降低15%。

　　乌鲁木齐市城市客运统管办公室支出451,577.15元，（年初预算为76.5万元）比2014年减少21.89万元，降低36%，

　　公务接待费决算支出0.467万元（年初预算为2.22万元）,公务接待共6批次接待65人。比2014年减少0.48万元，降低51%，根本原因为严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

　　乌鲁木齐市交通运输局（本级）支出3702元（年初预算为1.25万元）；共接待1批次10人。比2014年减少0.27万元，降低42%。

　　乌鲁木齐市城市客运统管办公室支出968元（年初预算为0.97万元），共接待5批次55人。比2014年减少0.22万元，降低69%。

　　2015年度本部门共安排培训费70,410元，其中：乌鲁木齐市交通运输局（本级）支出48493元，比2014年增加38714元，较上年增长395.89%，根本原因为2015年，交通厅、市属部门对相关业务的加大了培训力度。主要为交通厅城乡道路客运成品油价格补助业务培训；交通厅2次安全生产标准化培训，全国交通运输局局长培训班；市级组工干部培训，新录入公务员初任培训费及文书处理培训及档案培训。

　　乌鲁木齐市城市客运统管办公室支出培训费15770元，为新录入公务员初任培训费、执法培训等培训；

　　（一）市交通运输局（本级）预算年初比去年增加25.43万元，主要为增加了公交都市评估费80万元，减少了两项奖预算32万元，减少商品和服务支出预算26万元。

　　年度执行中调整情况主要为追加农村公路建设项目资金2032万元，节能减排资金1580万元。乌拉泊旅客外埠乌鲁木齐市分流经费366万元及2015年调整津贴和工资资金

　　（二）市客运统管办预算年初比去年减少103.1万元，主要为减少了客运满意度调查40万元，减少了两项奖预算58.1万元，减少商品和服务支出预算34.64万元，增加了人员支出44.25万元，

　　年度执行中调整情况主要为追加打击非法营运专项停车费、拖车费93万元，采暖管道清洗维护费22.3万元及2015年调整津贴和工资资金。

　　2015年度本部门机关运行经费共支出2,593,457.07元其中：乌鲁木齐市交通运输局（本级）支出888,693.28元，乌鲁木齐市城市客运统管办公室支出1,704,763.79元。（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位，一般公共预算财政拨款安排的基本支出中公用经费之和保持一致）。

　　乌鲁木齐市交通运输局（本级）支出比2014年减少268.61万元，降低75%，根本原因为2014年度支付安检仪280万元。

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆 ，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车22辆，其他用车44辆，其他用车主要是乌市交通技工学校教练用车。

　　2015年我部门共选取3个项目作为绩效考评项目，项目预算金额320万元，分别为联合打击非法营运办案费120万元、非法营运车辆停车175万元、拖车费城市客运行业举报电线万元。所选取参加绩效考评的项目金额320万元，占年初财政拨款预算的57%。从评价情况去看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，业务监控有效性较好。并建立了相应的财务监控措施或手段；任务完成质量较好，具有实效性；项目对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。

　　（一）基本支出，是指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

　　（五）“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括工资福利支出、办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。